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关于固始县2012年财政预算执行情况和2013年财政预算(草案)的报告
日期: 2013-04-29  字号: 字体:   访问次数:

  固始县十三届人大二次会议文件之

  关于固始县2012年财政预算执行情况

  和2013年财政预算(草案)的报告

  在固始县十三届人民代表大会第二次会议上

  县财政局局长 张良俊

  各位代表:

  我受县人民政府委托,向大会报告固始县2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

  一、2012年全县财政预算执行情况

  2012年,面对严峻的外部形势和繁重的改革发展稳定任务,全县上下认真贯彻落实党的十八大精神,抓住机遇,团结实干,经济实力进一步增强,“三化”协调初见成效,人民生活持续改善,经济社会实现平稳较快发展,财政预算执行情况较好。

  (一)全县财政总收入

  2012年全县辖区内实现财政总收入187336万元,增长2倍。其中,中央级收入11132万元、省级收入74万元、县级公共财政预算收入完成62420万元、政府性基金收入完成113710万元。

  (二)全县公共财政预算

  1、全县公共财政收入预算完成62420万元,为预算的110.4%,增长24.7%。其中,税收收入完成38080万元,增长26.7%,税收占公共财政预算收入比重为61%,是农业税取消后税收占比最高的一年。

  2、全县公共财政预算支出完成431332万元,为调整预算的99.1%,增长46.4%,支出规模及增幅均居全市第一位,省十个直管县第一位。

  (三)全县政府性基金收支完成情况

  1、全县政府性基金收入完成113710万元,增长1.3倍。

  2、全县政府性基金支出完成125300万元,增长1.3倍。

  (四)2012年预算执行重点

  1、着力促进经济社会持续较快发展

  促进新型工业化。一是大力支持产业集聚区建设。筹措资金1.85亿元用于产业集聚区征地补偿、拆迁补偿及社会保障和道路建设支出,促进产业集聚区健全服务保障机制,提高设施水平和配套功能,加快产业集聚区发展。二是支持企业发展。拨付金鼎担保公司奖励资金1800万元,给予仁德、金鼎、恒信三家担保公司风险补偿金396.76万元,增强其担保和抗风险能力,3家担保公司担保贷款344笔,金额7.78亿元,增长16.3%,缓解了中小企业融资困难。投入超级产量大县奖励资金1733万元,促进涉粮企业持续发展。投入粮油深加工贴息资金211万元,为粮油深加工企业发展提供资金支持。投入生猪养殖资金975.61万元,促进全县生猪养殖业良性发展。投入中小企业发展、市场开拓资金238.26万元,促进中小企业健康良性发展。兑现工业发展奖励资金1000万元,促进全县工业企业发展。

  促进新型城镇化。一是加强生态建设和环境保护。投入资金2378万元,支持我县污染防治项目建设。争取省退耕还林补贴资金1876万元,安排解决我县6.9万亩退耕还林地区补贴,开展林业生态城市建设,打造宜居环境。二是加快建设保障性安居工程建设。筹措公共租赁住房资金8803万元、棚改安置住房资金3.5亿元和廉租住房资金5715.1万元,解决城市最低收入者和棚户区居民住房困难问题。三是支持新型农村社区建设。争取上级资金1983万元,对九龙、插花、振南、蔡店、新杨集五个社区进行以奖代补,加快其基础设施和公共服务项目建设,加快城乡一体化步伐。

  促进农业现代化。一是争取农业产业集群扶持资金1339万元,为优质稻米、豫南黑猪等产业集群发展提供资金支持。二是对3家金融机构涉农贷款增量奖励998.23万元,有效的促进了我县金融机构对涉农贷款的投放力度。三是结合新农村建设和农村改革发展综合试验区建设整体规划,投入“一事一议”财政奖补资金2358万元,对186个村街社区项目进行奖补。四是争取扶贫资金4127万元,完成15个财政扶贫重点村整村推进、8个财政扶贫重点村连片开发、“雨露计划”扶贫培训5706人,190个贫困户到户增收项目和1146个贫困农户小额贷款贴息等工作,促进了农村贫困人口实现脱贫。五是投入农业综合开发资金3499万元、现代农业项目资金700万元、千亿斤粮食工程资金524万元,提高了粮食生产能力和品质,增强了农产品竞争力,实现了农业和农村经济可持续发展。

  2、着力争取上级财政支持

  固始是财政穷县,大多财力靠上级转移支付,2011年公共财政预算收入仅供给教育支出还差30665万元。2012年,我们紧紧围绕上级各项政策,加强研究,制定发展规划,加大跑省力度,反映固始发展前景及发展中存在的困难和问题,特别是向省厅多次汇报沟通我县外出劳务人员情况,征得了省厅同意,把外出劳务人员数从常住人口中扣减下来,常住人口减少近50万,使我县在产粮大县奖励(2012年争取产粮大县奖励资金8418万元,增加3041万元)、生猪调出大县奖励等方面获得有利指标,增加了补助资金。全年上级补助我县各项资金368884万元,增长49.9%,获得补助金额居全省第一位,极大地缓解了我县财政困难,提高了我县可用财力,为贯彻落实全县各项重大决策部署、推动经济发展和社会进步,提供了坚实的财力保障。

  3、着力保障和改善民生

  促进教育事业优先发展。全县教育支出125006万元,增长54.9%,占公共财政支出的比例为29%,比全省地方平均水平高6.7个百分点,比全市地方平均水平高0.9个百分点。拨付“两免一补”资金17003.7万元,35.4万人次受益。拨付农村中小学校舍维修改造和农村薄弱学校改造资金1699.74万元,改善了农村中小学校教学环境。拨付基础教育专项资金2780.6万元、中职教育专项资金1634.9万元和文化专项资金634.9万元,促进了教育事业发展。

  促进社会保障和就业。全年社会保障和就业支出44026万元。对社会保障基金补助19416万元,确保全县17121名企业离退休人员和7761名机关事业单位离退休人员养老金按时足额发放。发放新型农村基础养老金12890万元,为184700名农村老人发放养老金,推进了农民养老事业发展。拨付就业补助资金1785万元,努力扩大再就业。发放城镇低保和农村低保资金11655万元,确保全县16366名城市低保和65891名农村低保对象及时足额领到低保金。发放生活困难补助借款192万元,解决266名军转干部生活困难。

  促进医疗卫生事业发展。全县医疗卫生支出46762万元,同比增长1.3倍。拨付新型农村合作医疗资金30678万元,3428898人次受益。拨付城镇居民基本医疗保险资金1400万元,2243人次受益。拨付城镇职工医疗保险资金9440万元,14852人次受益。足额安排定补资金2300万元,对实施基本药物制度的33个乡镇(办事处)卫生院经常性收支差额进行补助。拨付753.3万元,对597个村卫生室实施基本药物制度进行补助。乡镇卫生院回购工作有序开展,完成了20家乡镇改制卫生院回购任务,首批拨付回购资金1966.06万元。

  促进文化繁荣发展。全县财政文化体育与传媒支出3194万元。支持推进公共文化设施免费开放。继续实施重点文化惠民工程。改善城市社区公共文化服务设施条件。

  促进农村发展。全县农林水事务支出67951万元,增长74.9%。兑现惠农补贴23963.2万元,进一步促进了农民增收。投入636万元,建饮水安全工程11处,解决9.3万人饮水安全问题。争取小农水重点县建设资金1920万元,支持高标准粮田及旱涝保收田建设。争取水利项目建设资金8162万元,支持大型灌区、淮干滩区移民迁建及大中型水库除险加固等重点大型水利工程建设。

  促进群众生产生活安全。全县财政公共安全支出14079万元,增长32.9%。落实政法经费保障机制,争取政法化债资金812万元,基层政法部门提供公共安全服务能力进一步增强。加大经费投入,促进安全生产、产品质量和食品药品监管。

  促进环境保护。全县财政节能环保支出5522万元,增长24.2%。支持落后产能淘汰和节能技术改造,强化农村环境连片综合整治、城镇污水管网设施建设、水环境治理和重金属污染治理。加快林业生态县建设,新造林面积6700亩。

  4、着力提高财政管理水平。

  推进财政国库管理制度改革。财政支付范围进一步扩大,纳入支付管理的单位达到了461个,实现了全覆盖,国库集中支付制度在全县财政管理中的基础地位基本确定。

  深化预算管理制度改革。上级财政提前通知的一般性转移支付和专项转移支付指标,被全额编入年初预算,提高了预算编制的完整性。

  开展财政投资评审工作。为确保政府性资金规范、安全、有效运行,2012年开始并大力推进财政投资评审工作,按照“不唯减、不唯增、只唯实”的评审理念,科学评审。全年完成投资评审项目82个,送审资金74180.66万元,审定69871.64万元,审减4369.02万元,审减率达5.8%。

  加强国有资本收益管理工作。2012年元月正式执行国有资本经营预算,全年各项收入907万元,规范了国家与企业的分配关系,加强了企业国有资本收益管理。

  扩大政府采购范围。全县政府采购资金22375万元,增长5倍,节约资金2300多万元。

  完善金财工程。会计电算化在财政系统全面推行,提高了财政系统的财务管理能力;OA办公自动化平台试运行,工作效率显著提高;部门预算、惠农“一卡通”等系统逐步完善,推进了各项财政业务的信息化建设进程。

  加强财政监督。对33个乡镇(办事处)财政所和16个局属科室的财政财务管理情况进行监督检查,并对违规违纪资金进行整改和纠正;开展会计信息质量检查,查处违规资金3557万元;开展清理化解乡村垫交税费债务工作,完成乡村垫交税费债务数据锁定上报工作。配合相关部门,在全县范围内开展财务大检查大整改大提高工作,提高了全县各单位的财务管理水平。

  但是,财政工作中还存在一些突出困难和问题:一是税收占比偏低,在全市县区和全省十个直管县中都处于倒数位置,收入质量有待进一步提高。二是收支矛盾突出。受医药卫生体制改革、公疗医院改革、新农保、新农合、教育经费投入等方面影响,我县财政支出的盘子正在逐步增大,而财政收入的增长由于受大气候的影响正在逐步放缓,财政收支平衡的压力越来越大。三是财政自给能力低,主要依赖上级转移支付。四是随着公共财政体制的建立,财政工作点多面广,财政管理的难度进一步加大,财政精细化水平还需进一步提升。对此,我们一定高度重视,仔细研究,采取有效措施逐步加以解决。

  二、2013年财政预算安排情况

  2013年我县经济结构不合理、财政收入质量不高等问题将更加突出,加上国家进一步实施结构性减税政策和房地产调控政策影响,税收收入很难保持较高增长。财政支出方面,由于今年是全面贯彻落实十八大精神和实施《中原经济区规划》的开局之年,是实施“十二五”规划承前启后的关键一年,是为全面建成小康社会奠定坚实基础的重要一年,各类民生支出均需要增加财政投入,增支项目较多、政策性强、刚性需求大,财政收支矛盾仍然很突出。

  (一)2013年财政工作和预算安排指导思想

  根据全县经济社会发展目标,2013年财政工作和预算安排的指导思想是:坚持以科学发展观为指导,全面贯彻落实党的十八大精神,坚持持续求进工作主基调,继续实施积极的财政政策,充分发挥财政职能作用,支持扩大开放、承接转移,强化引领、促进协调,优化环境、夯实基础,支持培育发展新活力、新动力、新体系、新优势,提高发展质量和效益;优化财政支出结构,推动国民收入分配格局调整,切实保障和改善民生;厉行节约,严格控制一般性支出,把钱花在刀刃上;加强财政管理,提高收支绩效。

  (二)2013年预算安排原则

  2013年预算安排原则是:积极稳妥、收支平衡、集中财力、保证重点、加强统筹、积极作为、务求实效,优先保证民生政策落实,树立长期过紧日子的思想,严格控制一般性支出增长,勤俭办一切事业,切实做到抓大事、办急事、解难事。

  (三)2013年全县公共财政预算安排

  1、收入安排。根据全县经济工作会议确定的2013年经济发展预期目标,2013年全县公共财政预算收入按比上年实际完成数增长13%安排。

  2、支出安排。按省财政厅提前告知数,2013年全县公共财政支出259123.65万元,比2012年预算安排增长27%,其中:

  一般公共服务支出38596.7万元;

  国防支出100万元;

  公共安全支出10869万元;

  教育支出70866万元;

  科学技术支出530万元;

  文化体育与传媒支出2216万元;

  社会保障和就业支出45152.72万元;

  医疗卫生支出37356万元;

  节能环保支出1451.16万元;

  城乡社区事务支出8100万元;

  农林水事务支出19054.07万元;

  交通运输支出2781万元;

  资源勘探电力信息事务支出1585万元;

  商业服务业管理等事务支出450万元;

  国土资源气象等事务支出650万元;

  住房保障支出10402万元;

  粮油物资储备管理事务支出764万元;

  国债还本付息支出3700万元。

  (四)2013年全县政府性基金收支预算安排

  1、收入安排。全县政府性基金收入安排59233万元。

  2、支出安排。全县政府性基金支出安排59233万元。

  三、2013年财政工作重点

  (一)支持强化新型工业化主导作用。

  支持扩大开放领域。全方位拓宽开放领域、提升开放层次、扩大开放效果,坚决落实县委、县政府出台的各项招商引资政策,确保重大项目落地。着力引进扶持特色龙头型、基地型、集群型企业。

  支持中小企业加快发展。强化财政资金引导作用,促进更多社会资金加大对创业初期中小企业的投入,继续落实小型微利企业减半征收企业所得税政策,继续支持中小企业信用担保体系建设。

  支持加快产业产品结构调整。支持高成长性产业做大做强,采取以奖代补、贷款贴息等形式促进其发展,带动形成相关产业链,同时,发挥工业化进程中生产要素集聚所带来的辐射效应,大力培养第三产业发展,特别是物流、文化、旅游等现代服务业的发展,以此培植新财源。

  (二)支持强化新型城镇化引领作用。

  促进城镇载体建设。加大财政对城镇道路、供水、供电、热力、通讯、有线电视、中小学校、医院等基础设施建设的投入力度,不断提升城镇综合承载能力,促进教育、文化、医疗卫生、体育等公共服务资源合理布局,完善城镇功能,提升城镇品位,增强城镇集聚人口、宜居宜业功能。

  拓宽城镇建设资金来源。支持探索城镇基础设施特许经营制度,在道路冠名权、广告经营权等方面作文章,吸纳民间资本和社会资金参与城市基础设施建设。

  促进城乡一体化发展。把新型农村社区建设作为推进城乡一体化的切入点,强化财政政策引领作用,在项目资金、税费减免、财政专项补助、财政补贴等方面给予支持,促进社区水、电、路、暖等基础设施建设,完善社区公共服务平台,推动土地集约利用、人口集中居住、农业规模经营、农民多元化就业、农村环境改善,促进农村农民生产生活方式转变。

  (三)支持强化新型农业现代化基础作用

  支持粮食增产。进一步增加农业综合开发中低产田改造、高标准农田建设和小农水重点县项目资金投入,改善农业生产基础设施,推进高标准粮田“百千万”工程建设。加大农业科技投入力度,提高单产水平。加大产粮大户奖励和惠农补贴力度。创新农业保险实施机制。

  支持农业产业化集群培育。统筹运用有关农业专项资金,集中力量、支持204省道绿色长廊工程建设,支持优质稻米、畜牧等产业提升水平,集群化发展。

  支持现代农业发展服务体系建设和新型农业经营主体培育。创新政府投入方式,促进农业发展公共服务体系和社会化服务体系建设。发挥财政政策引导作用,培育种养大户、家庭农场和龙头企业,加快农民专业合作组织发展,扶持培养职业化新型农民。落实和完善农村金融奖补政策,促进金融机构加大涉农贷款投放力度。

  支持改善农村生产生活条件和深化农村综合改革。扎实开展村级公益事业建设一事一议财政奖补工作,加强对已建成项目的后续管护。支持农村公路、沼气、饮水安全等建设。完成清理化解乡村垫交税费债务工作。完善村级组织运转经费保障制度。支持征地制度改革,提高农民在土地增值收益中的分配比例。

  (四)支持民生改善和社会管理创新

  支持实现高质量就业。建立健全公共就业服务体系,落实和完善扶持高校毕业生就业创业的财税政策,加强农民工和转岗失业人员的职业技能培训。

  支持收入分配格局调整。加大对低收入群体的补贴力度,健全国有企业收入分配制度,增强收入分配的公正性。

  支持社会保障体系建设。实现新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险制度全覆盖。2013年国家拟按照增长10%的标准继续提高企业退休人员基本养老金水平。提高城乡低保、农村五保补助标准。适时调整优抚对象待遇水平。

  支持办好人民满意的教育。严格落实财政教育经费法定增长要求,重点加强教育经费使用管理。支持农村学前教育加快发展。深入实施农村义务教育阶段薄弱学校改造计划和学生营养改善计划。支持改善普通高中办学条件。

  支持提高人民健康水平。将新农合、城镇居民基本医疗保险的财政补助标准由人均240元提高到280元。加大城乡救助力度,将基本公共卫生服务财政补助标准,由年人均25元提高到30元。支持开展城乡居民大病保险试点。扩大城乡医疗救助范围。继续推进县级公立医院改革。

  支持文化强县建设。支持加快根亲文化产业项目建设。继续实施重点文化惠民工程,推进公益性文化设施免费开放,推动公共文化资源整合和共建共享,加强红色文化资源、文物保护重点工程。

  支持保障性安居工程建设。增加保障性安居工程基础设施配套投入。通过投资补助、贷款贴息、资本金注入等支持方式,引导银行贷款、社会资金参与保障性安居工程建设。

  支持扶贫开发。创新和完善扶贫资金到户扶持机制、扶贫对象瞄准机制,优化“雨露计划”培训结构,实施整村推进、易地搬迁,帮助贫困地区发展优势特色产业,促进贫困地区农民增收。

  支持生态文明建设。支持推进重点节能工程建设。完善节能技术改造以奖代补机制。加大节能产品惠民工程实施力度。推进矿产资源节约与综合利用。促进农村环境集中连片整治、城镇污水管网建设、水污染防治、矿山地质环境恢复与治理。提高退耕还林部分项目补助标准。完善森林生态效益补偿制度。支持推进淮固高速、沪陕高速53.3公里廊道绿化提升工作。积极争取加大生态功能区转移支付力度。

  支持社会管理创新。巩固政法经费保障体制改革成果,支持平安固始建设。改进政府提供公共服务方式,促进政府向社会组织购买服务。完善财政政策,将政府已审批且管理规范、运行有效的社区纳入财政预算,充分发挥城乡社区建设在加强和创新社会管理中的作用。

  (五)强化财政管理和改革

  加强制度建设。要夯实财政事业发展根基,必须始终加强制度建设,将其贯穿于思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、业务建设之中,把财政各项工作纳入制度化、规范化和程序化的轨道,实现以制度管权、管人、管事,以制度管根本、管长远、强根基。因此,对于适应当前工作并证明行之有效的制度,要坚持;对于形势已发生变化、不能适应当前工作的制度,要加以修订、完善;对缺位的制度在做好调研的基础上,要抓紧制定。

  推进管理体制改革。坚持不懈推进改革创新,完善公共财政体系,推进科学化精细化管理,更好地保障财政职能有效发挥。按照“巩固现有财力,挖掘增收潜力,堵塞征收漏洞,提高财政质量”的原则,进一步理顺财政分配关系,建立与经济发展水平和要求相适应的财政管理体制,强化内在发展动力机制,进一步激发乡镇(办事处)发展活力和培植财源的积极性,建立财政投入稳定增长的长效机制,促进经济和社会各项事业的全面发展。

  推进依法行政依法理财。大力开展法制宣传教育,规范财政执法和监督,使财政管理沿着法制化轨道发展。按照依法行政、依法理财的要求,全面加强规范性文件的制订管理,完善财政部门议事规则和决策程序,健全财政部门的内部、外部制约和监督协调机制,推进公共财政阳光运行,提升财政公信力。按照上级有关要求,推行部门预算,扩大财政预决算公开范围,细化公开内容,规范公开格式;逐步推进部门预决算公开,鼓励部门进一步细化预决算公开的内容;认真做好“三公经费”和行政经费支出公开的各项准备工作。

  严格财政监督。建立健全保障县委、县政府重大决策部署、重大财税政策特别是民生政策有效落实的监督检查机制。进一步加大预算监督力度,加强对预算编制、预算执行、决算的日常监督,逐步建立预算监督信息共享和情况反馈机制。加强对廉政风险点及其防控措施落实情况的检查,建立健全财政部门内部控制机制。强化财政监督检查成果利用,建立检查出问题问责及与资金、项目安排挂钩机制,完善预算编制、执行和监督相互制约、相互协调的财政运行机制。加大对重点领域、重点行业的会计监督检查。

  各位代表,2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年,是实施《中原经济区规划》的起步之年,也是为全面建成小康社会奠定坚实基础的关键一年。我们将在县委正确领导、县人大及其常委会和县政协的指导、监督、支持下,务实重干,攻坚克难,圆满完成各项预算任务,为全面建成小康社会、开创固始美好未来作出积极贡献!

  固始县十三届人大二次会议秘书处     

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