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关于固始县2009年财政预算执行情况和2010年财政预算(草案)的报告
日期: 2011-12-21  字号: 字体:   访问次数:

关于固始县2009年财政预算执行情况和

2010年财政预算(草案)的报告

 

201034在固始县十二届人民代表大会第四次会议上

 

县财政局局长  鄢圆满

 

各位代表:

我受县人民政府委托,向大会报告固始县2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人士提出宝贵意见。

一、2009年全县预算执行情况

2009年是新世纪以来我县经济社会发展最为困难的一年,也是财政收支矛盾十分尖锐的一年。在国际金融危机严重冲击、经济增速明显放缓、企业效益下滑、大规模实施结构性减税政策、财政减收增支因素突出的情况下,财税部门在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督指导下,深入贯彻科学发展观,认真落实积极的财政政策,切实加强收入征管,积极争取上级财政支持,大力调整支出结构,统筹兼顾,突出重点,为保增长、保民生、保稳定提供了财力保障。预算执行情况好于预期。

(一)全县一般预算收支完成情况

1、全县一般预算收入完成38291万元,为预算的100.2%,增长12.2%,增收4164万元。

从分级完成情况看,县级一般预算收入完成11119万元,为预算的68.1%,下降1.1%

乡镇一般预算收入完成27172万元,为预算的124.2%,增长18.7%

从分项完成情况看,全县税收收入完成20316万元,增长14.0%,增收2493万元,税收占一般预算收入比重为53.1%。其中:增值税、营业税、企业所得税等主体税种完成11965万元,增长8.0%,增收883万元。契税、耕地占用税、土地使用税、土地增值税等小税种完成8351万元,增长23.9%,增收1610万元,其中:契税完成3867万元,增长24.9%,是仅次于营业税的第二大税种;耕地占用税完成2403万元,增长12.7%;土地使用税完成479万元,增长34.2%;土地增值税完成519万元,增长38.4%,小税种成了大财源。

全县非税收入完成17975万元,增长10.2%,增收1671万元,占一般预算收入的比重为46.9%

2009年,上级对我县各项补助收入达到189053.3万元,比上年增加53013.8万元,增长39.0%。上级补助收入主要项目包括:均衡性转移支付补助48332万元,调整工资转移支付补助19396万元,教育转移支付13199万元,农村税费改革转移支付补助12835万元,税收返还1503万元,县乡基本财力保障机制奖励6382万元,公共安全转移支付2442万元,专项补助68939万元,其他补助2777万元,国债资金8815.3万元,以工代赈668万元,农业综合开发资金1653万元,财政扶贫资金2112万元。

2、全县一般预算支出完成214416万元,为预算的114.4%,增长28.8%,增支48007万元。在预算执行过程中,加快支出进度,确保重点支出,财政支出进一步向民生倾斜,公共财政建设步伐显著加快。

从分级完成情况看,县级一般预算支出完成190007万元,为预算的112.9%,增长31.4%,占全县一般预算支出的88.6%

乡镇一般预算支出完成24409万元,为预算的128.4%,增长11.8%,占全县一般预算支出的11.4%。乡镇平均支出规模为763万元,比上年增加81万元,财政保障能力进一步增强。

从主要支出完成情况看:

教育支出完成50532万元,增长7.6%

科技支出完成396万元,增长37.5%

农林水事务支出完成26393万元,增长46.3%

基本公共管理与服务支出完成39122万元,增长28.4%

公共安全支出完成9211万元,增长43.3%

文化体育与传媒支出完成2639万元,增长29.4%

社会保障和就业支出完成31604万元,增长55.7%

医疗卫生支出完成16890万元,增长20.1%

交通运输支出完成10035万元,增长1.5倍;

粮油物资储备支出完成8869万元,增长1.9倍。

(二)落实政策,保持经济平稳较快增长

1、确保新增投资项目顺利实施。截止2009年底,先后争取中央四批扩内需项目97个,新增投资总额34170.19万元,其中,中央投资15885.96万元,省级配套3786.97万元,地方债配套、自筹14497.26万元。全年已拨付16943.5万元。扩内需项目的启动实施,有力地促进和拉动了经济增长,增强了战胜经济危机的信心和决心。

2、支持产业集聚区发展。在省财政投入1000万元扶持资金帮助下,建立了产业集聚区发展投融资平台“固始县开源产业投融资有限公司”,支持史河湾产业集聚区建设。

3、支持中小企业发展。争取中小企业发展专项资金110万元,小额贷款贴息277万元,服务业发展引导项目资金100万元,物流服务网络资金2670万元,油料倍增计划加工、种植业资金2455万元,金融企业涉农贷款奖励478万元。各项资金的争取及有效落实,有力地促进了我县中小企业发展。

4、建立健全融资担保体系。以“政府主导,多元投资,多层次构建,市场化运作,企业化管理”为原则,发挥财政职能,加大投入,积极支持创新金融产品,服务新农村建设,破解“三农”发展资金难题。一是采取财政注资、贴息办法,鼓励担保业服务新农村。财政投资引导成立了注册资本1亿元的固始县金鼎投资担保有限公司,担保贷款2亿多元,并带动多家担保公司成立。同时,给予担保公司财政贴息,鼓励更多担保和银行放贷;二是制定“一事一议”财政奖补办法,对按规定建设村公益项目给予补助,发展村公益事业;三是支持42个合作社资金470万元,促进了民间资金进入新农村建设;四是建立财政金融联席会议制度,实现银企供需资金及时对接,有效解决资金不足问题。

(三)科学发展,服务新农村试验区建设

2009年,省委、省政府批复信阳市成立“河南省农村改革发展综合试验区”,固始县是农业大县,全县财政部门抢抓机遇,以服务新农村试验区建设为契机,围绕农业稳定发展,农民持续增收做文章,进一步增强财政支农力度。全年共投入资金41180.53万元,占全县财政支出的19.2%

1、加大惠农补贴力度。全年对农民的现金直接补贴23530.08万元,包括的项目主要有:粮食直补和综合直补11661.7万元,良种补贴3812.1万元(其中,水稻良种补贴2321.91万元、玉米良种补贴61.89万元、棉花良种补贴32.94万元、小麦良种补贴533.06万元和油菜良种补贴862.3万元);生猪良种补贴184万元;退耕还林补贴1575.28万元;农村劳动力转移培训补贴112.58万元;农机具购置补贴1100.64万元;家电下乡补贴1671万元;汽车摩托车下乡补贴1190万元;能繁母猪政策性保险补贴250.56万元;测土配方施肥补贴40万元;水稻保险保费951万元;大中型水库移民后期扶持资金补贴32.22万元;生猪养殖调出大县奖励资金949万元。

2、加强农村基础设施建设。投入8481.9万元用于农村公路建设,投入2260万元解决农村居民安全饮水问题,投入366.3万元推进农村沼气建设,投入216.6万元推进万村千乡市场工程建设。

3、加大支农资金扶持力度。投入农业综合开发资金1743万元,改造中低产田2.3万亩,实现产业化经营和科技推广等,大大提高了项目综合生产能力;投入抗旱夺丰收资金200万元,提高粮食生产能力;投入财政扶贫资金1512.8万元,完成29个整村推进、3158人“雨露计划”扶贫培训、10个整村互助资金试点、科技和产业化扶贫及农村公路扶贫建设等;筹集林业生态建设资金552.85万元,促进农村林业发展。投入水利基础设施资金1640万元,以工代赈资金685万元,极大地改善了农村基础设施条件,支持了农村经济的发展。

(四)构建和谐,民生支出得到有力保障

为构建和谐固始,全年投入资金88174.4万元,占全县财政支出的41.1%,较好地维护了社会稳定,促进了社会和谐。

1、支持教育事业发展。落实“两免一补”资金11476.58万元,37.5万人次中小学生及特教受益;投入2313.02万元,对农村义务教育阶段学生全部免费提供教科书,并逐步建立教科书循环使用机制;投入经费8204.76万元,提高农村中小学生均公用经费标准,确保小学达到300元,初中达到500元;农村家庭经济困难寄宿生生活费补助958.8万元。拨付取暖费684.4万元。农村中小学校舍维修改造投入591.3万元,消除D级危房18937平方米和C级危房3896平方米,新建校舍25861平方米。发放中职学校国家助学金1547.2万元,其他教育投入资金618.34万元。

2、增加就业和社会保障投入。一是安排就业再就业补助资金695万元,新增就业人员10510人,累计领取《再就业优惠证》的下岗失业人数为11230人。同时,对53名下岗失业人员发放失业金21万元,实现下岗失业人员向失业保险并轨。二是支持社会保障体系建设。发放城乡低保、农村五保、医疗救助补助和乡村敬老院改扩建资金7618.49万元,各类社保对象待遇得到较好落实。拨付养老金26322万元,保证了全县19519名离退休人员按时足额领到养老金。支付基本医疗基金5300万元、工伤保险29万元、生育保险50万元。发放军转干部生活困难补助105万元,解决306名军转干部生活困难。投入377万元,用于破产企业职工交纳养老保险和医疗保险,安置548人。

3、增加公共卫生投入。投入新型农村合作医疗资金12630万元,农民参合率达88%90.7万人次享受医疗补助。城镇居民基本医疗保险试点工作开展顺利,37156人参保,564人享受医疗待遇,支出180万元。筹措资金181万元,建设标准化村卫生室。投入274万元改建乡镇卫生院,改善了乡镇医疗条件。

4、落实成品油价格改革补贴。给予弱势或公益性行业油价补贴200.81万元,稳定了油价,保证了弱势群众利益,促进了公益事业发展。

5、落实廉租住房和经济适用房政策。投入4823万元新建廉租房,发放廉租住房补贴95.7万元,较好地解决了城市最低收入者住房困难问题。

6、维护基层政权稳定。及时足额拨付村组干部经费2088万元,确保了村级组织正常运转,维护了农村稳定。

(五)精细管理,不断提高理财水平

1、深化预算管理改革。部门预算进一步精细化,国库管理制度改革继续深化,财政支出效率显著提高,全年通过支付中心的支出总额达13亿元。政府采购制度进一步完善,全年完成政府采购资金6030多万元,节约率8%。“金财工程”作用充分发挥,国库集中支付、工资统发、非税收入监管和部门预算改革得到很好落实,管理水平和效率有了很大提高。

2、积极开展财政监督工作。“小金库”专项治理工作查出“小金库”19个,涉及金额659.5万元,收缴财政资金325万元,行政处分10人,移送司法机关处理3人。乡镇财务重点检查,查处违纪资金889万元,帐户和票据管理的不规范得到整改。非税收入专项检查,查处违纪资金3228万元。全县中小学教职工在岗情况检查,查实89名脱离岗位,虚报冒领资金110万元,已追缴7.9万元,相关人员被处理。财政税收大检查,收缴入库290万元,在增加财政收入的同时,也增强了纳税人的纳税意识。会计信息质量检查,查处违规违纪资金5430万元。各种检查工作的开展,促进了依法理财和廉政建设。

(六)集中财力,确保重点支出

1、加大“六城联创”资金投入。千方百计筹措7000多万元投入“六城联创”,有力地促进了“六城联创”工作的开展,为全县人民拥有干净、卫生、绿化、美化的工作和生活环境提供了资金支持。

2、加大投入,全力支持根亲文化节顺利召开。按照根亲文化节总体布署,投入根亲文化节相关项目资金4000多万元,对城市、街道进行亮化、美化、绿化,为文化节营造了良好的外部环境,提升了城市的品味。同时,在县财政十分困难的情况下,积极筹集资金,足额安排文化节各项经费支出,保证了文化节顺利召开,达到了扬名固始的目的。

3、支持城市化建设。多种方式、多种渠道筹措资金1.2亿元,投入城市建设,加快了城区改造步伐,促进了城市化进程。

二、2010年财政预算安排情况

(一)2010年财政工作和预算安排指导思想

根据全县经济社会发展目标,2010年财政工作和预算安排的指导思想是:深入贯彻科学发展观,继续落实好积极的财政政策,进一步完善财政体制,推进财税制度改革,促进经济增长和结构调整;强化收入征管,提高收入质量;优化支出结构,坚持“工资第一、民生优先、稳定至上”的原则,加大对“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障的支持力度;坚持依法理财、统筹兼顾、增收节支的方针,加强财政科学化、精细化管理,提高财政资金使用效益,促进经济社会协调发展。

(二)2010年预算安排政策要点

一是实事求是、积极稳妥、合理安排收入计划。

二是按照保增长、保民生、保稳定、保工资、保重点的要求,妥善安排各项支出。足额安排人员工资性支出、“十大实事”等各项民生支出,保基本运转支出需要。

三是教育、科技、农业支出按法定要求增长。增加医疗卫生、文化发展、生态建设和公共安全支出。

四是树立长期过紧日子的思想,量入为出,收支平衡,严格控制一般性支出增长,勤俭办一切事业。

五是统筹安排一般预算财力、各项非税收入、政府性基金等各类财政资金,科学配置财政资源,集中财力办大事。

(三)2010年全县一般预算收支指导性计划

2010年可能是新世纪以来经济形势最为复杂的一年,财政工作面临的形势十分严峻。收入方面,经济快速增长的内生动力依然不足,企业效益还没有根本好转,主体税种增收面临较大困难,财政收入短期内难以随经济回升而实现较快增长;结构性减税政策继续执行,预算执行中很可能出台一些新的减税政策,也将影响财政收入增长。支出方面,继续实施积极的财政政策,扩大消费、调整收入分配、改善民生、发展社会事业等作为扩大内需的重点,对地方财政支出的要求更高;财政支出基数大、刚性强,也增加财政支出压力。财政收支紧张的矛盾将非常突出。

综合考虑经济增长等因素,2010年全县一般预算收入指导性计划按增长13%安排,税收收入占一般预算收入的比重力争达到57%;预算支出指导性计划按增长26%安排(各项具体指标见附表一、二)。

三、2010年财政工作重点

2010年是实施“十一五”规划的最后一年,也是应对国际金融危机的关键之年。工作中,通过支持扩大消费和投资需求,促进经济平稳较快增长;通过支持产业集聚区、投融资平台建设,推进经济结构调整和发展方式转变;通过支持农村综合改革,推动农业发展、农村稳定和农民增收;通过支持社会保障体系建设和增加民生投入,促进科技、教育、医疗卫生等各项社会事业协调发展;通过完善财政体制机制和深化预算管理制度改革,提高财政科学化、精细化管理水平,提高财政资金绩效。

(一)着力促进经济平稳较快增长

一是支持扩大消费需求。支持收入分配制度改革,提高农民收入、城乡居民最低生活保障水平、部分优抚对象待遇和企业退休人员基本养老金。支持义务教育学校、公共卫生和基层医疗卫生事业单位实施绩效工资。大幅提高家电下乡最高限价,将国有农场、林场职工纳入补贴范围。提高汽车以旧换新补贴标准。

二是支持扩大投资需求。积极争取中央新增投资,落实地方配套资金,加大对保障性安居工程、农村基础设施、教育、医疗卫生等社会事业的支持力度。积极争取中央代理发行债券额度,将债券资金优先用于落实中央投资公益性项目配套。

三是积极服务企业。落实减半征收小型微利企业所得税等结构性减税政策,加快涉企财政资金拨付办理进度,确保企业及时受益。加强与重点企业的联系,及时帮助企业解决涉及财税方面的困难。加大财税政策宣传力度,帮助企业熟悉政策,更好地运用政策。

(二)积极推进经济结构调整和发展方式转变

一是积极推进投融资管理体制改革。以固始县金鼎投资担保有限公司为平台,加快全县融资担保体系建设,创新金融服务方式,破解发展改革过程中融资难、担保难问题,推进农村改革发展和全民创业,促进经济快速发展。

二是支持产业集聚区发展。进一步完善财政体制,对从产业集聚区集中的增值税、营业税、企业所得税收入,实行核定基数、超收返还政策,引导资源配置加快向产业集聚区集中,增强其自我积累和发展能力。落实对产业集聚区发展的奖励政策,调动其发展积极性。

三是加强环境保护,促进节能减排。通过奖励、补贴等政策措施,引导企业利用节能技术和设备,淘汰落后产能。加强污染治理,加大重点流域环境保护力度。支持林业生态县建设。

(三)加快农村综合改革发展试验区建设

一是推进农村综合改革和社会事业发展。在全县开展村级公益事业建设一事一议财政奖补工作,探索农村公益事业建设投入新机制。完善村级组织运转经费保障机制,将农村党支部书记和村干部、志愿服务贫困县大学生、到村任职高校毕业生、农村实用人才工作报酬及生活待遇等纳入基本支出予以保障。

二是发展农村经济。完善贷款贴息和补助等方式,推动农业产业化经营、农业产业结构调整和现代农业建设,积极推动粮食、畜牧、食用植物油等优势特色产业发展。加大对农机专业合作社等农民专业合作组织发展扶持力度。支持新型农村金融机构发展,建立健全农村金融服务体系。

三是加大支农资金扶持力度。认真落实各项惠农补贴政策,增加农民收入。加大农业综合开发投入力度,推进中低产田改造和高标准农田示范工程建设。整合新增建设用地有偿使用费等土地资金,支持做好土地整理和耕地开发。加强农业基础设施建设,支持全面完成大中型水库除险加固任务,推进中小河流治理、大型灌区续建配套节水改造等重点工程以及农村电网改造等基础设施建设。

(四)促进社会事业协调发展

一是促进教育优先发展。进一步完善义务教育经费保障机制,建立健全农村中小学预算编制管理制度,规范义务教育经费管理。扎实推进中小学校舍安全工程。加大农村教师培训支持力度,实施职业教育攻坚计划。

二是深化医药卫生体制改革。在绩效考核基础上,按核定任务、核定收支、绩效考核补助的办法,保证基层医疗卫生机构人员经费和正常运转。完善新型农村合作医疗制度和城镇居民基本医疗保险制度。落实破产企业退休人员纳入城镇职工医疗保险政策,探索困难企业退休人员参保的有关措施。

三是完善社会保障制度。进一步提高城乡低保补助水平,适时调整优抚对象等人员抚恤和生活补助标准。按2009年月人均基本养老金的10%左右继续提高企业退休人员基本养老金水平。积极筹措廉租住房保障资金,支持新建、改建、收购廉租住房,进一步提高租凭补贴标准,扩大保障范围,并探索建立廉租住房租售并举制度。

四是促进就业再就业。支持加强职业技能培训和公共就业服务,开发公益性就业岗位,加大对就业困难人员特别是“4050”人员和零就业家庭的就业扶助力度。继续搞好小额担保贷款贴息,支持就业和创业。

五是支持文化事业发展。支持博物馆、纪念馆免费开放,实施广播电视村村通、农村电影放映、农家书屋、舞台艺术送农民、乡镇文化站建设,以及县级公共图书馆、文化馆、博物馆建设等惠民工程。

(五)提高财政科学化、精细化管理水平

一是狠抓增收节支。依法加强税收征管,严格控制减免税,制止和纠正越权减免税收,确保应收尽收,努力实现财政收入稳定增长。加强国有资源(资产)有偿使用收入收缴管理,防止收入流失。按照“正税清费”原则,严格非税收入管理,逐步取消预算外资金。严格控制一般性支出,公务购车、接待、会议、出国等支出实行零增长。严肃财经纪律,坚决反对大手大脚花钱和铺张浪费行为。

二是深化预算管理制度改革。进一步细化部门预算,扩大国库集中支付制度改革范围。进一步规范政府采购操作执行行为,提高政府采购监管水平。积极发挥财政投资评审服务项目支出预算管理的作用。

三是强化财政监督。继续开展重大财税政策实施情况专项检查,保障政策落实,重点加强对政府投资的监督检查,坚决查处违法行为。推进预算支出绩效评价,探索建立绩效评价结果公开机制和有效的问责机制。开展机关事业单位和企业财务管理及会计信息监督检查工作。继续抓好“小金库”专项治理工作,促进建立和完善防治“小金库”的长效机制。推动预算公开工作,自觉接受人大、审计监督。

各位代表,2010年财政工作形势严峻,责任重大。我们将继续在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导下,深入贯彻落实科学发展观,锐意进取,开拓创新,圆满完成全年收支预算和各项财政工作任务,为促进全县经济社会又好又快发展、建设区域性中心城市做出新的更大的贡献!

 

 

 

固始县十二届人大四次会议秘书处   201033

 

固始县十二届人大

五次会议文件之十六

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